Лицензия UBC Analytics: Планирование расходов на персонал
Платформа IBM Planning Analytics

UBC Analytics - это комплексное программное решение, созданное для автоматизации и оптимизации процессов бюджетирования, прогнозирования и анализа всех типов затрат, связанных с персоналом компании.

Основные достоинства системы:

1. Повышение точности планирования: Благодаря детальным расчетам и учету всех влияющих факторов.
2. Сокращение времени на бюджетирование: За счет автоматизации рутинных операций и быстрого моделирования сценариев.
3. Улучшенный контроль: Оперативный мониторинг исполнения бюджета и глубокий анализ отклонений.
4. Поддержка принятия решений: Предоставление руководству актуальной и достоверной информации для стратегического управления кадрами.
5. Гибкость и адаптивность: Возможность настройки под уникальные бизнес-процессы и потребности компании.
6. Интеграция: Легкое объединение с существующими HR, финансовыми и учетными системами.

Система разработана на базе мощной аналитической платформы IBM Planning Analytics (ранее известной как IBM Cognos TM1).

Эта платформа славится своей высокой производительностью, способностью обрабатывать большие массивы данных в режиме реального времени (in-memory OLAP), гибкостью в моделировании и надежными инструментами безопасности. Использование IBM Planning Analytics обеспечивает системе отличную масштабируемость и способность адаптироваться к растущим требованиям бизнеса.

Система "UBC Analytics: Планирование расходов на персонал" предлагает комплексный инструментарий для управления штатным расписанием и планирования численности:

1. Формирование планового штатного расписания: Позволяет создавать и поддерживать актуальную структуру должностей, определять количество штатных единиц для каждого подразделения и планировать вакансии.
2. Моделирование изменений численности: Дает возможность прогнозировать потребность в новом персонале (найм) или планировать сокращение штата, оценивая связанные с этим расходы (например, на рекрутинг, адаптацию, выходные пособия).
3. Анализ кадрового состава: Предлагает инструменты для анализа загруженности сотрудников, оптимизации команд и эффективного распределения ресурсов.
4. Ведение истории изменений: Сохраняет всю историю правок в штатном расписании для последующего анализа и отчетности.

Да, UBC Analytics предоставляет широкие возможности для планирования разнообразных дополнительных затрат:

1. Бюджетирование бонусов и премий: Расчет премиального фонда на основе достижения KPI, результатов работы или фиксированных программ мотивации.
2. Планирование расходов на обучение и развитие: Формирование бюджета на тренинги, курсы повышения квалификации, сертификацию персонала.
3. Расходы на найм и увольнение: Включение в бюджет затрат на услуги рекрутинговых агентств, адаптацию новых сотрудников, а также компенсационные выплаты при увольнении.
4. Социальные выплаты и компенсации: Расчет расходов на медицинское страхование (если предусмотрено), материальную помощь, оплату больничных сверх установленных норм и т.д.
5. Планирование налогов и взносов: Автоматический расчет ЕСВ, НДФЛ, военного сбора и других обязательных отчислений с ФОТ.

Сценарное моделирование является одним из ключевых преимуществ системы:

1. Создание неограниченного числа сценариев: Пользователи могут формировать различные версии бюджета (например, "оптимистичный", "пессимистичный", "базовый").
2. "What-if" анализ: Возможность оперативно изменять ключевые параметры (например, процент индексации ЗП, количество новых сотрудников, размер премиального фонда) и мгновенно видеть их влияние на общий бюджет расходов на персонал.
3. Сравнение сценариев: Инструменты для наглядного сопоставления различных сценариев между собой и с фактическими данными.
4. Оценка рисков и возможностей: Помогает руководству принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.

Система предлагает мощные инструменты для анализа и отчетности:

1. Стандартные отчеты: Набор предварительно настроенных отчетов (например, структура ФОТ, анализ затрат по подразделениям, отчет по вакансиям).
2. Конструктор отчетов: Возможность для пользователей самостоятельно создавать и настраивать отчеты в соответствии со своими потребностями.
3. Интерактивные дашборды: Визуализация ключевых показателей эффективности (KPI) по расходам на персонал в удобном графическом виде.
4. План-факт анализ: Сравнение плановых и фактических затрат, анализ отклонений.
5. Факторный анализ: Определение основных факторов, повлиявших на изменение расходов.
6. OLAP-анализ: Многомерный анализ данных с возможностью глубокой детализации (drill-down) до отдельных статей расходов или сотрудников (с соблюдением политик безопасности).

Да, одной из сильных сторон системы является ее способность к интеграции.

"UBC Analytics: Планирование расходов на персонал" может быть интегрирована с различными корпоративными системами, такими как:

1. Системы управления персоналом (HRM/HRIS): Для автоматической загрузки данных о сотрудниках, их должностях, окладах, табелях учета рабочего времени.
2. Учетные и финансовые системы (ERP, бухгалтерские программы): Для получения фактических данных о расходах и для выгрузки утвержденных бюджетов.
3. Системы расчета заработной платы (Payroll): Для обмена данными о начисленной заработной плате и других выплатах.
4. Другие источники данных: Например, файлы Microsoft Excel, базы данных.

Интеграция обеспечивает единый источник достоверных данных, устраняет необходимость ручного ввода и снижает риск ошибок.

Безопасности и конфиденциальности данных уделяется максимальное внимание, поскольку система работает с чувствительной информацией о персонале и финансах:

1. Разграничение прав доступа: Гибкая настройка ролей и прав доступа для каждого пользователя или группы пользователей. Это означает, что сотрудники видят и могут редактировать только ту информацию, которая относится к их зоне ответственности.
2. Аутентификация пользователей: Использование логинов и паролей, возможна интеграция с корпоративными службами аутентификации (например, Active Directory).
3. Шифрование данных: Применение шифрования для защиты данных при передаче и хранении (в зависимости от конфигурации).
4. Журнал аудита: Фиксация действий пользователей в системе для возможности отслеживания изменений и анализа инцидентов.
5. Регулярное резервное копирование: Обеспечение сохранности данных и возможности их восстановления в случае сбоев.

Да, после внедрения системы клиентам предоставляется комплексная поддержка:

1. Обучение пользователей: Проводятся тренинги для различных групп пользователей (администраторов, аналитиков, конечных пользователей) для эффективного использования всех возможностей системы.
2. Техническая поддержка: Обеспечивается консультационная поддержка по вопросам работы системы, помощь в решении технических проблем и инцидентов. Условия поддержки (SLA, каналы связи) фиксируются в договоре.
3. Обновление системы: Предоставление доступа к новым версиям платформы IBM Planning Analytics и обновлениям самого решения "UBC Analytics".
4. Документация: Предоставление руководств пользователя и администратора.

Цель поддержки – обеспечить стабильную и эффективную работу системы, а также помочь пользователям максимально раскрыть ее потенциал.

Система "UBC Analytics: Планирование расходов на персонал" разработана с учетом необходимости адаптации к изменениям в законодательстве:

1. Гибкие настройки правил расчета: Ставки налогов (НДФЛ, военный сбор), размеры единого социального взноса (ЕСВ), минимальная заработная плата, прожиточный минимум и другие параметры, влияющие на расчеты, задаются как переменные, которые могут быть обновлены администратором системы.
2. Обновление методологии: В случае существенных изменений в логике расчетов, которые невозможно отразить простым обновлением параметров, могут предоставляться обновления для самой модели расчетов или консультации по ее модификации.
3. Возможность сценарного моделирования: Пользователи могут самостоятельно моделировать влияние ожидаемых законодательных изменений на бюджет расходов на персонал еще до их официального вступления в силу.

Это позволяет поддерживать актуальность расчетов и своевременно реагировать на законодательные нововведения.

Да, платформа IBM Planning Analytics, на которой построена система "UBC Analytics: Планирование расходов на персонал", имеет встроенную поддержку мультивалютности.

Это означает, что система позволяет:

1. Вести планирование и учет расходов в разных валютах: Например, для каждого зарубежного представительства затраты могут планироваться в его локальной валюте.
2. Осуществлять автоматическую конвертацию валют: По заданным курсам (средним, плановым, на определенную дату) для получения консолидированной отчетности в единой валюте (например, валюте материнской компании).
3. Анализировать влияние валютных колебаний: Моделировать, как изменения обменных курсов повлияют на общий бюджет расходов на персонал.

Эта функциональность важна для международных компаний и холдингов.

UBC Analytics способствует оптимизации затрат и повышению эффективности бюджетирования несколькими путями:

1. Прозрачность расходов: Детальный учет и анализ всех составляющих затрат на персонал позволяет выявить неэффективные или избыточные расходы.
2. Обоснованное планирование: Благодаря точному расчету потребности в персонале и моделированию различных сценариев, компания может избежать необоснованного расширения штата или неоптимального распределения ФОТ.
3. Контроль за исполнением бюджета: Оперативный план-факт анализ позволяет своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры.
4. Оптимизация структуры ФОТ: Возможность анализировать эффективность различных систем мотивации, бонусных программ и принимать решения по их изменению.
5. Снижение рисков: Сценарное моделирование позволяет подготовиться к возможным изменениям экономической ситуации или внутренних факторов, минимизируя их негативное влияние на бюджет.
6. Повышение продуктивности HR-отдела: Автоматизация рутинных процессов высвобождает время HR-специалистов для выполнения более стратегических задач.